巴中市统计局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准。负责实施全市国民经济核算，实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口与就业、城乡居民收入、科技、妇儿“两纲”、社会发展、环境状况等领域的统计，实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查及各项专项调查，依法对县（区）、市直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织开展全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境的分析研究和预测预警，开展统计行政执法检查等。二、部门概况巴中市统计局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。三、收支决算总体情况说明2017年巴中市统计局当年财政拨款收入669.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入669.72万元，占100%2017年巴中市统计局本年支出合计584.57万元，其中：基本支出451.97万元，占77.32%；项目支出132.60万元，占22.68%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年巴中市统计局当年财政拨款收入669.72万元，与2016年相比，财政拨款收入减少167.41万元，下降19.20%。2017年巴中市统计局支出合计584.57万元，与2016年相比，支出增加35.84万元，增长 6.53%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出584.57万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加35.84万元，增长6.53%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出584.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出488.11万元，占83.50%；教育支出9.03万元，占1.54%；社会保障和就业支出41.19万元，占7.05%；医疗卫生支出19.00万元，占3.25%；农林水支出2.00万元，占0.34 %；住房保障支出25.24万元，占4.32%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行支出决算为332.84万元，一般行政管理事务支出决算为41.76万元，信息事务支出决算为7.63万元，专项统计业务支出决算为54.44万元，统计管理支出决算为6.86万元，专项普查活动支出决算为5.98万元，统计抽样调查支出决算为4.90万元，事业运行支出决算为33.70万元。2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为9.03万元。3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出决算为0.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为40.69万元。4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出决算为15.90万元，公务员医疗补助支出决算为3.10万元。5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出决算为2.00万元。6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出决算为25.24万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出451.97万元，其中：人员经费396.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费55.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.22万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算7.03万元，占85.52%；公务接待费支出决算1.19万元，占14.48%。具体情况如下：1. 本年无因公出国（境）经费。2.公务用车购置及运行维护费支出7.03万元。其中：公务用车运行维护费支出7.03万元。主要用于统计调研调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年基本持平。3.公务接待费支出1.19万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，109人，共计支出1.19万元，公务接待费支出决算与2016年基本持平。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，市统计局机关运行经费支出55.82万元，比2016年减少12.34万元，下降18.10%。（二）政府采购支出情况2017年度，市统计局无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，巴中市统计局共有车辆1辆，其中：1一般公务用车1辆。（四）预算绩效情况1、按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，编制了第三次全国农业普查业务费绩效自评报告，涉及财政资金50万元。2、部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分。存在的问题：一是存在对预算绩效管理认识不到位，预算绩效管理体系还不够完善，停留在绩效考评阶段；二是存在绩效管理与工作目标脱节，单位绩效目标没有逐层分解，而是根据各自的工作内容提出的，即是自下而上的申报，而不是自上而下的分解，有脱节情况存在；三是部分绩效指标设置不科学，单位绩效考评机制属于一种非参与性的评价制度，各科室被动地接受任务、目标模糊、责任不明确，工作完成后由上级采用有限的指标和主观印象对下属进行评价与考核，存在偏差，对职工的积极性激发不够。下一步改进措施：一是加强培训学习，通过多种方式加强对全局人员的培训，提高认识，通过会议讨论、提建议等，设定可行的绩效目标，增强绩效考评的可操作性，二是做好与各科室（中心）在绩效管理方面的交流沟通工作、建立健全绩效反馈机制，三是进一步完善绩效激励体系，加层层压实责任，与工作业绩挂钩，强化绩效评价和管理，制定相关措施，合理应用绩效成绩。九、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：

四川省巴中市统计局决算公开表

附件：

四川省巴中市统计局决算公开表